| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 20240040 |
| Interné číslo | 2405145 |
| Predmet | FP: 2405145 FA/20240040 03.07.24 - Kanc.potreby |
| Typ faktúry | odberateľská |
| Splatnosť | 04-06-2024 |
| Dátum zverejnenia | 28-06-2024 |
| Dátum vystavenia | 31-05-2024 |
| Dátum evidencie | 31-05-2024 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Rad, IČO: 00331872, Adresa: Hlavná 95/10, Mesto: Rad, PSČ: 07637 Dodávateľ : Ing.Peter Szaxon-Comax, IČO: 43604064, Adresa: Hlavná 103/82, Mesto: Zatín, PSČ: 07653 |
| Suma s DPH | 54.86 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 2405145 FA/20240040 03.07.24 |
Slovenský
English contact
